우범기의 약속
계획기간 중 재정 총규모는 13조 6,992억원으로 추계하였으며 연평균 3.29% 증가할 것으로 예상
- 일반회계는 11조 8,507억원으로 연평균 2.63% 신장 예상
- 특별회계는 1조 1,122억원으로 연평균 0.91% 신장 예상
- 기금은 7,364억원으로 연평균 20.60% 신장 예상
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 중기재정계획 | 비율 (%) |
평균 증감율 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 합계 | 13,699,245 | 2,564,757 | 2,638,650 | 2,692,651 | 2,883,695 | 2,919,492 | 100 | 3.29 | |
| 일반회계 | 11,850,730 | 2,257,192 | 2,301,838 | 2,358,794 | 2,428,543 | 2,504,363 | 86.7 | 2.63 | |
| 특별회계 | 1,112,161 | 218,359 | 220,664 | 222,434 | 224,271 | 226,433 | 8.1 | 0.91 | |
| 공기업 | 소계 | 912,578 | 181,362 | 180,854 | 182,139 | 183,464 | 184,759 | 6.7 | 0.47 |
| 상수도 | 426,715 | 85,069 | 85,349 | 85,392 | 85,451 | 85,454 | 0.11 | ||
| 하수도 | 485,863 | 96,293 | 95,505 | 96,747 | 98,013 | 99,305 | 0.77 | ||
| 기타특별회계 | 소계 | 199,583 | 36,997 | 39,810 | 40,295 | 40,807 | 41,674 | 1.5 | 3.02 |
| 주택사업 | 490 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | ||
| 의료보호기금 | 70,113 | 13,341 | 13,804 | 14,059 | 14,321 | 14,588 | 2.26 | ||
| 교통사업 | 102,701 | 19,703 | 20,302 | 20,532 | 20,782 | 21,382 | 2.07 | ||
| 농촌소득금고 | 3,520 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 0 | ||
| 도시개발 | 1,335 | 887 | 112 | 112 | 112 | 112 | -40.39 | ||
| 대지보상 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
| 수질개선 | 21,024 | 2,184 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 21.18 | ||
| 발전소주변지역 | 375 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||
| 기 금 | 736,354 | 89,206 | 116,148 | 111,423 | 230,881 | 188,696 | 5.4 | 20.60 | |
계획기간 중 총 세입규모는 13조 6,992억원으로,
- 자주재원은 4조 171억원(29.3%) 으로
- 지방세 2조 2,941억원(16.7%), 세외수입 1조 7,229억원(12.6%)으로 추계 - 의존재원은 8조 8,372억원(64.5%)으로
- 지방교부세 2조 2,025억원(16.1%), 국고보조금 4조 2,099억원(30.7%),도비보조금 1조 4,250억원(10.4%), 조정교부금 4,693억원 (3.4%) 등으로 추계
| 계 | 자체수입 | 의존재원 | 내부거래 등 | 지방채 |
|---|---|---|---|---|
| 13조 6,992억원 | 4조 171억원 | 8조 8,372억원 | 7,214원 | 1,236억원 |
| (100%) | (29.3%) | (64.5%) | (5.3%) | (0.9%) |
계획기간 중 세출소요액은 13조 6,992억원으로
- 세출예산의 82.6%인 11조 3,221억원을 사업예산에 집중 투자하여 지역경제 활성화를 통한 일자리 창출, 산업경제 및 미래발전 사업 등에 주력토록 배분
- 인력운영비는 호봉승급 등을 감안하여 연평균 3.81% 증가한 1조 2,702억원으로 추계
- 기본경비는 지출을 최대한 억제하여 기본물가 인상분을 적용2,827억원으로 추계
| 계 | 행정운영경비 | 재무활동·예비비 | 사업예산 |
|---|---|---|---|
| 13조 6,992억원 | 1조 5,529억원 | 8,243억원 | 11조 3,221억원 |
| (100%) | (11.3%) | (6.1%) | (82.6%) |
세입·세출 추계
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 중기재정계획 | 구성비 | 평균 증감율 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| ① 세 입 | 13,575,645 | 2,521,157 | 2,608,650 | 2,662,651 | 2,863,695 | 2,919,492 | 99.1% | 3.74 | ||
| 지방세 | 2,294,097 | 437,927 | 448,067 | 458,509 | 469,261 | 480,333 | 16.7% | 3.74 | ||
| 세외수입 | 1,722,965 | 277,277 | 318,330 | 307,674 | 429,626 | 390,058 | 12.6% | 2.34 | ||
| 경상적세외 | 1,180,950 | 203,212 | 212,579 | 235,599 | 268,284 | 261,276 | 8.6% | 8.91 | ||
| 임시적세외 | 428,065 | 51,306 | 82,976 | 49,283 | 138,539 | 105,961 | 3.1% | 6.48 | ||
| 지방행정제제· 부과금 | 113,950 | 22,759 | 22,775 | 22,792 | 22,803 | 22,821 | 0.8% | 19.88 | ||
| 이전재원 | 8,837,220 | 1,662,159 | 1,700,853 | 1,753,197 | 1,819,492 | 1,901,519 | 64.5% | 3.42 | ||
| 지방교부세 | 2,202,506 | 429,282 | 434,820 | 440,429 | 446,110 | 451,865 | 16.1% | 1.29 | ||
| 국고보조금 | 4,209,920 | 785,195 | 800,758 | 828,735 | 869,723 | 925,509 | 30.7% | 4.20 | ||
| 도비보조금 | 1,424,979 | 259,704 | 271,537 | 284,306 | 297,709 | 311,723 | 10.4% | 4.67 | ||
| 기금보조금 | 344,279 | 61,904 | 65,197 | 68,669 | 72,327 | 76,182 | 2.5% | 5.33 | ||
| 균특보조금 | 186,235 | 36,074 | 36,651 | 37,238 | 37,833 | 38,439 | 1.4% | 1.60 | ||
| 조정교부금 | 469,301 | 90,000 | 91,890 | 93,820 | 95,790 | 97,801 | 3.4% | 2.10 | ||
| 보전수입 및 내부거래 | 721,363 | 143,794 | 141,400 | 143,271 | 145,316 | 147,582 | 5.3% | 0.65 | ||
| ② 경상지출 | 2,377,134 | 427,836 | 442,250 | 473,683 | 514,814 | 518,551 | 17.4% | 4.92 | ||
| 행정운영경비 | 1,552,880 | 290,591 | 300,214 | 310,178 | 320,550 | 331,347 | 11.3% | 3.34 | ||
| 인력운영비 | 1,270,186 | 235,403 | 244,391 | 253,680 | 263,336 | 273,376 | 9.3% | 3.81 | ||
| 기본경비 | 282,694 | 55,188 | 55,823 | 56,498 | 57,214 | 57,971 | 2.1% | 1.24 | ||
| 재무활동 | 775,790 | 127,599 | 132,533 | 153,863 | 184,500 | 177,295 | 5.7% | 8.57 | ||
| 내부거래지출 | 492,969 | 67,702 | 77,393 | 98,329 | 129,285 | 120,260 | 3.6%. | 15.45 | ||
| 보전지출 | 282,821 | 59,897 | 55,140 | 55,534 | 55,215 | 57,035 | 2.1% | -1.22 | ||
| 예비비 | 48,464 | 9,646 | 9,503 | 9,642 | 9,764 | 9,909 | 0.4% | 0.67 | ||
| ③ 투자가용재원 (①-②) | 11,198,511 | 2,093,321 | 2,166,400 | 2,188,968 | 2,348,881 | 2,400,941 | 81.7% | 3.49 | ||
| ④ 사업수요 | 11,322,111 | 2,136,921 | 2,196,400 | 2,218,968 | 2,368,881 | 2,400,941 | 82.6% | 2.96 | ||
| ⑤ 부족재원 (④-③) |
123,600 | 43,600 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 0.9% | ||||
| 지방채 | 123,600 | 43,600 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 0.9% | ||||
| (채무부담행위) | ||||||||||
| (민자 등) | ||||||||||
| 재정규모 (①+⑤) | 13,699,245 | 2,564,757 | 2,638,650 | 2,692,651 | 2,883,695 | 2,919,492 | 100.0% | 3.29 | ||
재량지출 규모 및 내역
- 계획기간 중 재량지출 규모는 4조 4,216억원으로 추계하였으며 연평균 7.06% 증가할 것으로 예상
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 연평균신장율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 4,421,600 | 766,845 | 810,067 | 852,624 | 984,816 | 1,007,248 | 7.06 |
| 일반공공 행정분야 |
340,143 | 63,648 | 66,361 | 65,352 | 72,888 | 71,893 | 3.09 |
| 공공질서 및 안전분야 |
5,659 | 1,047 | 1,041 | 1,079 | 1,477 | 1,254 | 4.61 |
| 교육분야 | 30,209 | 4,824 | 5,500 | 5,908 | 5,712 | 5,842 | 4.90 |
| 문화 및 관광 분야 |
472,817 | 83,968 | 86,763 | 90,811 | 104,596 | 106,678 | 6.17 |
| 환경분야 | 947,608 | 174,113 | 174,303 | 180,928 | 208,781 | 212,429 | 5.10 |
| 사회복지분야 | 405,473 | 67,099 | 70,437 | 78,178 | 92,631 | 97,128 | 9.69 |
| 보건분야 | 39,587 | 5,138 | 7,045 | 7,938 | 8,160 | 8,259 | 12.60 |
| 농림분야 | 113,453 | 21,314 | 20,902 | 21,575 | 24,675 | 25,015 | 4.08 |
| 산업 및 중소 기업분야 |
273,058 | 43,638 | 49,762 | 53,340 | 62,167 | 64,152 | 10.11 |
| 교통 및 물류 분야 |
448,471 | 81,368 | 82,418 | 85,817 | 98,585 | 100,281 | 5.36 |
| 국토 및 지역 개발분야 |
1,166,833 | 188,503 | 212,786 | 227,558 | 265,900 | 274,374 | 9.84 |
| 기타 | 178,258 | 32,185 | 32,748 | 34,140 | 39,243 | 39,942 | 5.55 |
